1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2045-205-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-12-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2045-82-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Hospital de Curepo requiere de insumos Odontológicos para el Programa GES Urgencia. Puesto en Bodega, Flete incluido, Factura contado 30 dias, Valores Netos (Sin Iva), Indicar Monto Mínimo de Facturación. VER ANEXO. Proveniente de Licitación 2045-82-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Curepto Razón Social Hospital de Curepto R.U.T. 61.606.910-1 Dirección de Unidad de Compra Pedro Ant. González N° 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Curepto R.U.T. 61.606.910-1 Dirección de Facturación Pedro Ant. González N° 24 Comuna -1 Impuesto 1805 Dirección de Envío de la Factura Pedro Ant. González N° 24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social EXPRO SUR S.A. R.U.T. 76.393.260-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111909 ESPATULA CEMENTO 2 EXTREMOS 2 Unidad ESPATULA CEMENTO 2 EXTREMOS Espátula de Cemento $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500 42151618 ELEVADOR 6 RECTO FINO 2 Unidad ELEVADOR 6 RECTO FINO Elevador de Ápices Recto $ 1.610,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.220 $ 3.220 42151638 TIJERA DE ENCIA RECTA 2 Unidad TIJERA DE ENCIA RECTA Tijeras de Encías Rectas $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.400 $ 1.400 42151624 PORTA AGUJAS MAYO 14CM ARAIN 2 Unidad PORTA AGUJAS MAYO 14CM ARAIN Porta Agujas $ 1.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.380 $ 3.380

Total Neto	$ 9.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.805
TOTAL OC	$ 11.305