1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2045-337-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-07-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2045-13-LE20 GUARDIAS DE SEG Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2045-13-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Curepto Razón Social Hospital de Curepto R.U.T. 61.606.910-1 Dirección de Unidad de Compra Pedro Ant. González N° 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1494 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días El artículo 79 bis del Reglamento de Compras, faculta a los Servicios de Salud, de acuerdo a la ley de presupuesto, con 15 días más para realizar sus pagos, es decir 45 días. Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Curepto R.U.T. 61.606.910-1 Dirección de Facturación Pedro Ant. González N° 24 Comuna Curepto Impuesto 481555 Dirección de Envío de la Factura Pedro Ant. González N° 24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor laura Razón Social MULTIPLES PRESTACIONES DE SERVICIOS CENTRAL LIMITA R.U.T. 77.023.086-1 Sucursal laura Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92121504 Guardias de seguridad 1 Unidad Valor Neto Servicio de Guardias por mes de junio 2020 Valor Neto Servicio de Guardias por mes de junio 2020 $ 2.534.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.534.500 $ 2.534.500

Total Neto	$ 2.534.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 481.555
TOTAL OC	$ 3.016.055