1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2045-367-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-11-2023 Nombre de la Orden de Compra Mantención correctiva Ambulancia HKRD-81 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2045-8-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Curepto Razón Social Hospital de Curepto R.U.T. 61.606.910-1 Dirección de Unidad de Compra Pedro Ant. González N° 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2440 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Curepto R.U.T. 61.606.910-1 Dirección de Facturación Pedro Ant. González N° 24 Comuna Curepto Impuesto 78793 Dirección de Envío de la Factura Pedro Ant. González N° 24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carlos Enrique Muñoz Bravo Razón Social CARLOS ENRIQUE MUNOZ BRAVO R.U.T. 8.050.588-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Carlos Enrique Muñoz Bravo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión 1 Unidad Mantención de acuerdo a cotización n°1563 Mantención de acuerdo a cotización n°1563 $ 414.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 414.700 $ 414.700

Total Neto	$ 414.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 78.793
TOTAL OC	$ 493.493