1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2045-555-MC18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-11-2018 Nombre de la Orden de Compra Mantenciones y Recargas Extintores H. de Curepto Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Curepto Razón Social Hospital de Curepto R.U.T. 61.606.910-1 Dirección de Unidad de Compra Pedro Ant. González N° 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-06-004 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Curepto R.U.T. 61.606.910-1 Dirección de Facturación Pedro Ant. González N° 24 Comuna Curepto Impuesto 49533 Dirección de Envío de la Factura Pedro Ant. González N° 24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Juan Alejandro Razón Social Juan Véliz Véliz R.U.T. 13.598.593-7 Sucursal Juan Alejandro Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 1 Unidad no definida 1 Mantención ext. 1 kg. PQS $3.000 22 Mantención ext. 4 kg PQS $4.500 15 Mantención ext. 6 kg PQS $5.000 6 Mantención ext. de 2 kg. CO2 $4.800 2 Mantención ext. 10 kg Espuma $5.500 5 Recarga ext. 4 kg PQS $9.000 1 Recarga ext. 6 kg PQS $10.00 1 Mantención ext. 1 kg. PQS $3.000 22 Mantención ext. 4 kg PQS $4.500 15 Mantención ext. 6 kg PQS $5.000 6 Mantención ext. de 2 kg. CO2 $4.800 2 Mantención ext. 10 kg Espuma $5.500 5 Recarga ext. 4 kg PQS $9.000 1 Recarga ext. 6 kg $ 260.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 260.700 $ 260.700

Total Neto	$ 260.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.533
TOTAL OC	$ 310.233