1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2045-577-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-11-2019 Nombre de la Orden de Compra programa postrado Octubre 2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2045-16-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Curepto Razón Social Hospital de Curepto R.U.T. 61.606.910-1 Dirección de Unidad de Compra Pedro Ant. González N° 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1216 Usuario SIGFE Carlos Sandoval Diaz Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Articulo 79 b , de la Ley de Compra, faculta a los Servicios Público del área de Salud a cancelar a 45 día, una vez recepción conforme de la factura. Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Curepto R.U.T. 61.606.910-1 Dirección de Facturación Pedro Ant. González N° 24 Comuna Curepto Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Pedro Ant. González N° 24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JORGE Razón Social JORGE ALBERTO PEREDO MARQUEZ R.U.T. 9.012.039-5 Sucursal JORGE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90121503 Servicio de fletes 1 Unidad no definida Servicio de Movilización mes de Septiembre 2019.- Se oferta por un monto de 415000 para el servicio en cuestión, considerando todo lo planteado en las bases de la licitación. $ 415.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 415.000 $ 415.000

Total Neto	$ 415.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 415.000

Justificación de exención de impuesto