1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2045-608-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-12-2019 Nombre de la Orden de Compra Carga de Tarjetas de Alimentacion para Funcionarios Enero 2020 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Curepto Razón Social Hospital de Curepto R.U.T. 61.606.910-1 Dirección de Unidad de Compra Pedro Ant. González N° 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1389 Usuario SIGFE Plazo de Pago Mayor a 30 días Justificación pago mayor a 30 días Articulo 79 b , de la Ley de Compra, faculta a los Servicios Público del área de Salud a cancelar a 45 día, una vez recepción conforme de la factura. Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Curepto R.U.T. 61.606.910-1 Dirección de Facturación Pedro Ant. González N° 24 Comuna Curepto Impuesto 520828 Dirección de Envío de la Factura Pedro Ant. González N° 24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AMIPASS Razón Social FDD INNOVACION & CRECIMIENTO S.A. R.U.T. 76.032.107-9 Sucursal AMIPASS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93151507 2239-13-LR18 Procedimientos administrativos 1   (1628093 )ADMINISTRACIÓN BENEFICIOS DE ALIMENTACIÓN - 1630093 (1628093) ADMINISTRACIÓN BENEFICIOS DE ALIMENTACIÓN -; Código: ; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR $ 100.000(28) $ 2.800.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.800.000 $ 2.800.000

Total Neto	$ 2.800.000
Descuento	$ 58.800
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 520.828
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 3.262.028