1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2046-1012-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-12-2010 Nombre de la Orden de Compra Cafetería Séptima Región Curso EPS DESDE 2046-75-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2046-75-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Hospital Molina R.U.T. 61.606.908-k Dirección de Unidad de Compra Av. Luis Cruz Martínez s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Molina R.U.T. 61.606.908-k Dirección de Facturación Av. Luis Cruz Martínez N°2780 Comuna Molina Impuesto 14400 Dirección de Envío de la Factura Av. Luis Cruz Martínez N°2780 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EVENTOS ALMENDRA Razón Social PATRICIA VERONICA DEL CAR MUNOZ MORI R.U.T. 7.463.008-1 Sucursal EVENTOS ALMENDRA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101701 Gestión de cafetería 1 Unidad Servicio de cafetería CURSO EPS según Términos de Referencia. Servicio de cafetería CURSO EPS según Términos de Referencia. $ 129.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 129.600 $ 129.600

Total Neto	$ 129.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 14.400
TOTAL OC	$ 144.000