1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2046-1040-SE10 Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada Fecha de Envío 07-12-2010 Nombre de la Orden de Compra Reparación Equipos de Kinesiología DESDE 2046-76-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Señores les informo que por error se acepto orden de compra. Les indico que no podre realizar trabajo debido que no tendre repeustos disponibles dentro de un plazo prudente. Se agradece su consideración. Atentamente, Rene Garay Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2046-76-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Hospital Molina R.U.T. 61.606.908-k Dirección de Unidad de Compra Av. Luis Cruz Martínez s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Molina R.U.T. 61.606.908-k Dirección de Facturación Av. Luis Cruz Martínez N°2780 Comuna Molina Impuesto 41230 Dirección de Envío de la Factura Av. Luis Cruz Martínez N°2780 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Reparacion de equipos medicos Ltda. Razón Social REPARACION DE EQUIPOS MEDICOS LTDA R.U.T. 78.364.020-1 Sucursal Reparacion de equipos medicos Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152102 Servicio de reparación de equipo de fabricación 1 Unidad Reparación de Equipo de Ultratermia, según Terminos de Referencia. Reparación de Equipo de Ultratermia, según Terminos de Referencia. $ 217.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 217.000 $ 217.000

Total Neto	$ 217.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.230
TOTAL OC	$ 258.230