1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2046-1073-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-12-2010 Nombre de la Orden de Compra Cafetería Técnicas de aseo hospitalario Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) Proveniente de Licitación 2046-69-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Hospital Molina R.U.T. 61.606.908-k Dirección de Unidad de Compra Av. Luis Cruz Martínez s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Molina R.U.T. 61.606.908-k Dirección de Facturación Av. Luis Cruz Martínez N°2780 Comuna Molina Impuesto 7200 Dirección de Envío de la Factura Av. Luis Cruz Martínez N°2780 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EVENTOS ALMENDRA Razón Social PATRICIA VERONICA DEL CAR MUNOZ MORI R.U.T. 7.463.008-1 Sucursal EVENTOS ALMENDRA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Gestión de cafetería 1 Unidad Servicio de Cafeteria para lel día 16 de Diciembre del 2010 a realizarse en nuestro establecimiento. Curso "Técnicas de aseo Hospitalario" Servicio de Cafeteria para lel día 16 de Diciembre del 2010 a realizarse en nuestro establecimiento. Curso "Técnicas de aseo Hospitalario" $ 64.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.800 $ 64.800

Total Neto	$ 64.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 7.200
TOTAL OC	$ 72.000