1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2046-108-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-02-2008 Nombre de la Orden de Compra Recarga gas a granel, 22/01/08.- Alimentación Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas S. Alimentación, cargado el 22/01/2008, según factura Nº4878829.- Proveniente de Licitación 2046-4-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Hospital Molina R.U.T. 61.606.908-k Dirección de Unidad de Compra Av. Luis Cruz Martínez s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Molina R.U.T. 61.606.908-k Dirección de Facturación Av. Luis Cruz Martínez N°2780 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Luis Cruz Martínez N°2780 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S A R.U.T. 91.806.000-6 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15111510 Gas de petróleo licuefactado 360 Unidad Gas de petróleo licuefactado Gas a granel para llenado de estanque. $ 473,00 $ 17.032,32 $ 0,00 $ 170.280 $ 170.323

Total Neto	$ 153.291
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 153.291