1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2046-1089-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-12-2010 Nombre de la Orden de Compra Mantención y Llenado de Extintores. DESDE 2046-78-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2046-78-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Hospital Molina R.U.T. 61.606.908-k Dirección de Unidad de Compra Av. Luis Cruz Martínez s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Molina R.U.T. 61.606.908-k Dirección de Facturación Av. Luis Cruz Martínez N°2780 Comuna Molina Impuesto 54764,84 Dirección de Envío de la Factura Av. Luis Cruz Martínez N°2780 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC URISEG EXTINTORES LIMITADA Razón Social SOC URISEG EXTINTORES LIMITADA R.U.T. 77.348.320-5 Sucursal SOC URISEG EXTINTORES LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 1 Unidad Mantención y Llenado de Extintores del Hospital. Mantención y Llenado de Extintores del Hospital. $ 288.236,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 288.236 $ 288.236

Total Neto	$ 288.236
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 54.765
TOTAL OC	$ 343.001