1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2046-1109-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2009 Nombre de la Orden de Compra FRUTAS JARDIN INFANTIL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Hospital Molina R.U.T. 61.606.908-k Dirección de Unidad de Compra Av. Luis Cruz Martínez s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Molina R.U.T. 61.606.908-k Dirección de Facturación Av. Luis Cruz Martínez N°2780 Comuna Molina Impuesto 1993,86 Dirección de Envío de la Factura Av. Luis Cruz Martínez N°2780 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor agrofresco Razón Social EDUARDO JAIME MORIS OLIVARES R.U.T. 16.262.265-k Sucursal agrofresco Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101634 Fruta fresca 4 Unidad no definida PLATANO   $ 532,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.128 $ 2.128 50101634 Fruta fresca 1 Unidad no definida PALTA   $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.650 $ 1.650 50101634 Fruta fresca 4 Unidad no definida MANZANA   $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800 $ 1.800 50101634 Fruta fresca 3 Unidad no definida NARANJAS   $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.350 $ 1.350 50101634 Fruta fresca 3 Unidad no definida LIMONES   $ 354,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.062 $ 1.062 50101634 Fruta fresca 2 Unidad no definida FRUTILLA   $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.504 $ 2.504

Total Neto	$ 10.494
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.994
TOTAL OC	$ 12.488