1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2046-11882-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 18-12-2008 Nombre de la Orden de Compra Artículos de librería. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Hospital Molina R.U.T. 61.606.908-k Dirección de Unidad de Compra Av. Luis Cruz Martínez s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Molina R.U.T. 61.606.908-k Dirección de Facturación Av. Luis Cruz Martínez N°2780 Comuna Molina Impuesto 8915,63025207915 Dirección de Envío de la Factura Av. Luis Cruz Martínez N°2780 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Vergara Moraga Miguel Patricio Razón Social MIGUEL PATRICIO VERGARA MORAGA R.U.T. 7.834.061-4 Sucursal Vergara Moraga Miguel Patricio Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111525 Papel multiuso 50 Unidad   OPALINA CARTA $ 101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.050 $ 5.042 60101308 Adhesivos brillantes 4 Unidad TUBOS DE BRILLANTINA   $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840 60105704 Barras de pegamento libres de ácido 30 Unidad BARRAS SILICONA   $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.521 31201613 Adhesivo re-usable 10 Unidad   ADHESIVO EN BARRA $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.460 $ 5.462 31211908 Pistolas de pintar 2 Unidad   PISTOLAS DE SILICONA $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.496 $ 1.496 43202001 Discos compactos (CD) 5 Unidad   CD $ 101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 505 $ 504 60124317 Masa de modelado 5 Unidad   PLASTICINA $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.680 $ 6.681 44121701 Lápiz pasta 2 Unidad   LAPICES TINTA $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.496 $ 1.496 60121201 Pintura de témpera líquida tradicional 3 Unidad TEMPERA   $ 1.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.480 $ 3.479 14111606 Papel artístico o papel Kraft 5 Pliego CARTULINA VERDE   $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.261 14121503 Cartulina 20 Pliego   CARTULINA ROJO $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.042 14111609 Papel para forrar 2 Pliego   CARTON FORRADO $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 656 $ 655 60123001 Figuras Goma Eva 3 Pliego GOMA EVA   $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 984 $ 983 14111606 Papel artístico o papel Kraft 6 Pliego CARTON CORRUGADO   $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.472 $ 2.471 14111506 Papel para impresora (del computador) 2 Resma PAPEL FOTOCOPIA CARTA   $ 2.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.958 $ 4.958 60123001 Figuras Goma Eva 4 Sobre   GOMA EVA $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.032 $ 4.034

Total Neto	$ 46.924
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.916
TOTAL OC	$ 55.840