1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2046-11898-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-12-2008 Nombre de la Orden de Compra Materiales Jardín Infantil. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Hospital Molina R.U.T. 61.606.908-k Dirección de Unidad de Compra Av. Luis Cruz Martínez s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Molina R.U.T. 61.606.908-k Dirección de Facturación Av. Luis Cruz Martínez N°2780 Comuna Molina Impuesto 7935,29411763092 Dirección de Envío de la Factura Av. Luis Cruz Martínez N°2780 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Vergara Moraga Miguel Patricio Razón Social MIGUEL PATRICIO VERGARA MORAGA R.U.T. 7.834.061-4 Sucursal Vergara Moraga Miguel Patricio Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 1 Unidad CARTRIDGE EPSON CARTRIDGE EPSON $ 3.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.277 $ 3.277 14111503 Papel pergamino 12 Pliego PAPEL CREPE PAPEL CREPE $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016 $ 2.017 14111509 Artículos de escritorio 40 Hoja PAPEL FOTOFRAFICO PAPEL FOTOFRAFICO $ 151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.040 $ 6.050 60123701 Cordón de macramé 20 Metro Lineal CORDON MACRAME CORDON MACRAME $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.042 44122117 Anillados 26 Unidad ANILLADOS ANILLADOS $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.840 $ 21.849 14111506 Papel para impresora (del computador) 30 Hoja PAPEL OPALINA PAPEL OPALINA $ 118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.540 $ 3.529

Total Neto	$ 41.765
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.935
TOTAL OC	$ 49.700