1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2046-137-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-03-2013 Nombre de la Orden de Compra Reparación de Equipo de Rayos DESDE 2046-4-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2046-4-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Hospital Molina R.U.T. 61.606.908-k Dirección de Unidad de Compra Av. Luis Cruz Martínez s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Molina R.U.T. 61.606.908-k Dirección de Facturación Av. Luis Cruz Martínez N°2780 Comuna Molina Impuesto 97777,7777777778 Dirección de Envío de la Factura Av. Luis Cruz Martínez N°2780 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jose Vallejos Vasquez Razón Social JOSE ALEX ANTONIO VALLEJOS VASQUEZ R.U.T. 10.869.360-6 Sucursal Jose Vallejos Vasquez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152102 Servicio de reparación de equipo de fabricación 1 Unidad Reparación de Equipo de Rayos Reparación de Equipo de Rayos $ 880.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 880.000 $ 880.000

Total Neto	$ 880.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 97.778
TOTAL OC	$ 977.778