1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2046-141-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-02-2009 Nombre de la Orden de Compra Mantención de bomba Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Hospital Molina R.U.T. 61.606.908-k Dirección de Unidad de Compra Av. Luis Cruz Martínez s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Molina R.U.T. 61.606.908-k Dirección de Facturación Av. Luis Cruz Martínez N°2780 Comuna Molina Impuesto 7030 Dirección de Envío de la Factura Av. Luis Cruz Martínez N°2780 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Plásticos Reforplast Ltda. Razón Social PLASTICOS REFORPLAST LIMITADA R.U.T. 77.716.740-5 Sucursal Plásticos Reforplast Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Piezas de repuesto de la bomba de agua 1 Unidad MANTENCION DE BOMBA (RODAMIENTOS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA) MANTENCION DE BOMBA (RODAMIENTOS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA) $ 37.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.000 $ 37.000

Total Neto	$ 37.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.030
TOTAL OC	$ 44.030