1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2046-434-CM20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-12-2020 Nombre de la Orden de Compra 2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Hospital Molina R.U.T. 61.606.908-k Dirección de Unidad de Compra Av. Luis Cruz Martínez N°2780 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2770 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Molina R.U.T. 61.606.908-k Dirección de Facturación Av. Luis Cruz Martínez N°2780 Comuna Molina Impuesto 9705 Dirección de Envío de la Factura Av. Luis Cruz Martínez N°2780 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Office Pro Razón Social ROLAND VORWERK Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.178.530-k Sucursal Office Pro Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44102801 2239-4-LP14 Plastificadoras 1   (1518215 )PLASTIFICADORA SPYRA PREMIER 230 UNIDAD 1520216 (1518215) PLASTIFICADORA SPYRA PREMIER 230 UNIDAD; Código: ; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 51.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.700 $ 51.700

Total Neto	$ 51.700
Descuento	$ 620
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.705
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 60.785