1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2046-462-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-10-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2046-178-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE MOLINA R.U.T. 61.606.908-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2948 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE MOLINA R.U.T. 61.606.908-k Dirección de Facturación Av. Luis Cruz Martínez N°2780 Comuna Molina Impuesto 47728 Dirección de Envío de la Factura Av. Luis Cruz Martínez N°2780 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMUNAH SPA Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA EMUNAH SPA R.U.T. 77.206.596-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal EMUNAH SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192303 Postres, helados o yogurt congelado 800 Unidad YOGURT BATIDO SIN LACTOSA Y SIN AZUCAR FORMATO 125 GRAMOS VAINILLA O FRUTILLA (DETALLES EN DESCRIPCIÓN) YOGURT BATIDO SIN LACTOSA Y SIN AZUCAR FORMATO 125 GRAMOS VAINILLA O FRUTILLA (DETALLES EN DESCRIPCIÓN) $ 314,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 251.200 $ 251.200

Total Neto	$ 251.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.728
TOTAL OC	$ 298.928