1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2046-492-OC07 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-08-2007 Nombre de la Orden de Compra lABORES DE BANQUETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas INSUMOS CURSO Proveniente de Licitación 2046-71-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Hospital Molina R.U.T. 61.606.908-k Dirección de Unidad de Compra Av. Luis Cruz Martínez s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Molina R.U.T. 61.606.908-k Dirección de Facturación Av. Luis Cruz Martínez N°2780 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Luis Cruz Martínez N°2780 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social LABORES DE BANQUETERÍA R.U.T. 7.463.008-1 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101701 Gestión de cafetería a pie de obra 40 Unidad Gestión de cafetería a pie de obra CAFETERIA 08-09 AGOSTO 2007.- MAÑANA Y TARDE.VALOR MAXIMO X PERSONA(55) $1800 CON IVA. SE ADJUNTA ANEXO.- $ 3.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.000 $ 144.000

Total Neto	$ 144.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 144.000