1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2046-743-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-09-2011 Nombre de la Orden de Compra FACTURA Nº0902189 DEL 31.08.2011 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Hospital Molina R.U.T. 61.606.908-k Dirección de Unidad de Compra Av. Luis Cruz Martínez s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Molina R.U.T. 61.606.908-k Dirección de Facturación Av. Luis Cruz Martínez N°2780 Comuna Molina Impuesto 8328,84 Dirección de Envío de la Factura Av. Luis Cruz Martínez N°2780 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA TORAL MOLINA Razón Social TORAL HERMANOS Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.391.090-k Sucursal FERRETERIA TORAL MOLINA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13101708 Silicona VMQ y PMQ y PVMQ 2 Unidad SILICONA ARTICOLL BLANCA 300 ML SILICONA ARTICOLL BLANCA 300 ML $ 1.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.874 $ 2.874 40141702 Grifos 2 Unidad COMBINACIÓN LAVAP. FAS STAND COMBINACIÓN LAVAP. FAS STAND $ 19.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.640 $ 38.640 39121303 Cajas eléctricas 6 Unidad CAJA CHUQUI PLASTICA MEC. CAJA CHUQUI PLASTICA MEC. $ 387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.322 $ 2.322

Total Neto	$ 43.836
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.329
TOTAL OC	$ 52.165