1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2046-774-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-10-2011 Nombre de la Orden de Compra Mantención equipos computacionales, Sept 2011 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2046-15-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Hospital Molina R.U.T. 61.606.908-k Dirección de Unidad de Compra Av. Luis Cruz Martínez s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Molina R.U.T. 61.606.908-k Dirección de Facturación Av. Luis Cruz Martínez N°2780 Comuna Molina Impuesto 28000 Dirección de Envío de la Factura Av. Luis Cruz Martínez N°2780 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carlos Fabian Fuentes Gallardo Razón Social CARLOS FABIAN FUENTES GALLARDO R.U.T. 16.290.101-k Sucursal Carlos Fabian Fuentes Gallardo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111812 Mantenimiento y soporte de hardware 1 Unidad no definida MANTENCIÓN PREVENTIVA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES, MES DE SEPTEIEMBRE 2011 MANTENCIÓN PREVENTIVA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES, MES DE SEPTEIEMBRE 2011 $ 252.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.000 $ 252.000

Total Neto	$ 252.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 28.000
TOTAL OC	$ 280.000