1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2046-822-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 21-12-2012 Nombre de la Orden de Compra ABARROTES, FACTURA Nº 2774 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Hospital Molina R.U.T. 61.606.908-k Dirección de Unidad de Compra Av. Luis Cruz Martínez s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Molina R.U.T. 61.606.908-k Dirección de Facturación Av. Luis Cruz Martínez N°2780 Comuna Molina Impuesto 4486,5546218466 Dirección de Envío de la Factura Av. Luis Cruz Martínez N°2780 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercialmolina Razón Social CARLOS ENRIQUE MANCILLA OYARCE R.U.T. 9.024.354-3 Sucursal comercialmolina Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12161902 Detergentes surfactantes 5 Unidad RECARGAS MR. MUSCULO (NARANJA) RECARGAS MR. MUSCULO (NARANJA) $ 941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.705 $ 4.706 14111705 Servilletas de papel 50 Paquete PAQUETE SERVILLETAS 33X33 PAQUETE SERVILLETAS 33X33 $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.900 $ 18.908

Total Neto	$ 23.613
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.487
TOTAL OC	$ 28.100