1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2046-880-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-09-2009 Nombre de la Orden de Compra Cafetería para capacitación Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2046-91-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Hospital Molina R.U.T. 61.606.908-k Dirección de Unidad de Compra Av. Luis Cruz Martínez s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Molina R.U.T. 61.606.908-k Dirección de Facturación Av. Luis Cruz Martínez N°2780 Comuna Molina Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Luis Cruz Martínez N°2780 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EVENTOS ALMENDRA Razón Social LABORES DE BANQUETERÍA R.U.T. 7.463.008-1 Sucursal EVENTOS ALMENDRA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Gestión de cafetería 1 Unidad SERVICIO CAFETERIA,21 Y 22 SEPTIEMBRE,40 PERSONAS POR DIA,PARA MAÑANA Y TARDE. DETALLE DE INSUMOS CONTACTARSE CON SRA. EULALIA NAVARRO AL 565207.-   $ 192.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 192.000 $ 192.000

Total Neto	$ 192.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 192.000

Justificación de exención de impuesto