1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2047-149-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 01-07-2016 Nombre de la Orden de Compra INVERSIONES EURO CHILE LTDA. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2047-31-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gobernación Provincial de Linares Razón Social Gobernación Provincial de Linares R.U.T. 60.511.073-8 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodríguez 580 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social Gobernación Provincial de Linares R.U.T. 60.511.073-8 Dirección de Facturación Manuel Rodríguez 580 Comuna Linares Impuesto 1,9 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodríguez 580 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARLOS ALBERTO Razón Social inversiones Euro Chile Ltda R.U.T. 76.143.167-6 Sucursal CARLOS ALBERTO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101506 Servicios de mantenimiento de ascensores 1 Unidad no definida     UF 10,00 UF 0,00 UF 0,00 UF 10,0000 UF 10,0000

Total Neto	UF 10,0000
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 1,9000
TOTAL OC	UF 11,9000