1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2047-166-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 22-08-2017 Nombre de la Orden de Compra INVERSIONES EURO CHILE LTDA. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2047-31-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gobernación Provincial de Linares Razón Social Gobernación Provincial de Linares R.U.T. 60.511.073-8 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodríguez 580 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social Gobernación Provincial de Linares R.U.T. 60.511.073-8 Dirección de Facturación Manuel Rodríguez 580 Comuna Linares Impuesto 3,6442 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodríguez 580 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARLOS ALBERTO Razón Social inversiones Euro Chile Ltda R.U.T. 76.143.167-6 Sucursal CARLOS ALBERTO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101506 Servicios de mantenimiento de ascensores 1 Unidad no definida 1.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 VASOS LUBRICADORES PARA RIELES DE CABINA 2.- SUMINISTRO Y CAMBIO DE 4 LUCES LED PARA ILUMINACION DE CABINA 3.- SUMINISTRO Y CAMBIO DE 1 RODAMIENTO PARA DESCANSO DE POLEA   $ 19,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19 $ 19

Total Neto	$ 19
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4
TOTAL OC	$ 23