1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2047-252-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-09-2015 Nombre de la Orden de Compra MANUEL GONZALEZ MAUREIRA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2047-36-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gobernación Provincial de Linares Razón Social Gobernación Provincial de Linares R.U.T. 60.511.073-8 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodríguez 580 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Gobernación Provincial de Linares R.U.T. 60.511.073-8 Dirección de Facturación Manuel Rodríguez 580 Comuna Linares Impuesto 15966,384 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodríguez 580 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor manuel Razón Social MANUEL ALBERTO GONZALEZ MAUREIRA R.U.T. 12.544.736-8 Sucursal manuel Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103109 Tambores para impresora, fax o fotocopiadora 5000 Unidad no definida SERVICIOS DE FOTOCOPIAS MES DE AGOSTO 2015   $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.000 $ 84.034

Total Neto	$ 84.034
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.966
TOTAL OC	$ 100.000