1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2047-270-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-12-2017 Nombre de la Orden de Compra Fachy Comercial S.A. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gobernación Provincial de Linares Razón Social Gobernación Provincial de Linares R.U.T. 60.511.073-8 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodríguez 580 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Gobernación Provincial de Linares R.U.T. 60.511.073-8 Dirección de Facturación Manuel Rodríguez 580 Comuna Linares Impuesto 5479,6133 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodríguez 580 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fachy Comercial S.A. Razón Social FACHY COMERCIAL S A R.U.T. 96.841.110-1 Sucursal Fachy Comercial S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111506 2239-4-LP14 Tacos calendario 22   (1007034) TACO CALENDARIO BUHO 761 GRANDE MONOCOLOR UNIDAD 1025034 (1007034) TACO CALENDARIO BUHO 761 GRANDE MONOCOLOR UNIDAD; Código: ;Región : VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.106,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.332 $ 24.332 44122101 2239-4-LP14 Gomas elásticas 3   (1109759) ELÁSTICO HAND BILLETE COLOR 60X1,6 MM 500 GR 1129759 (1109759) ELÁSTICO HAND BILLETE COLOR 60X1,6 MM 500 GR; Código: ;Región : VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.551,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.653 $ 4.653

Total Neto	$ 28.985
Descuento	$ 145
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.480
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 34.320