1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2047-284-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2013 Nombre de la Orden de Compra RICHARD CONTRERAS LILLO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2047-15-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gobernación Provincial de Linares Razón Social Gobernación Provincial de Linares R.U.T. 60.511.073-8 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodríguez 580 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Gobernación Provincial de Linares R.U.T. 60.511.073-8 Dirección de Facturación Manuel Rodríguez 580 Comuna Linares Impuesto 217170 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodríguez 580 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor richard antonio Razón Social RICHARD ANTONIO CONTRERAS LILLO R.U.T. 12.466.390-3 Sucursal richard antonio Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30103201 Enrejado de acero 1 Unidad REPARACION PORTON E INSTALACION DEFENSAS METALICAS PUNTAS EN REJAS EXISTENTES EN PATIO DE GOBERNACION PARA PREVENIR ACTOS INGRESO A DEPENDENCIA DE GOBERNACION DURANTE LA NOCHE, SE ADJUNTA FOTO DE DEFENSA PUNTAS. TODOS LOS MATERIALES SON CERTIFICADOS Y GARANTIZADOS. OBRA DE MANO DE PRIMERA CALIDAD. $ 1.143.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.143.000 $ 1.143.000

Total Neto	$ 1.143.000
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 217.170
TOTAL OC	$ 1.360.170