1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2047-9-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-02-2024 Nombre de la Orden de Compra INVERSIONES EUROCHILE LTDA. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE LINARES Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE LINARES R.U.T. 60.511.073-8 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodríguez 580 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 17 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE LINARES R.U.T. 60.511.073-8 Dirección de Facturación CALLE MANUEL RODRIGUEZ 580 Comuna Linares Impuesto 69792,7 Dirección de Envío de la Factura CALLE MANUEL RODRIGUEZ 580 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ASCENSORES EURO CHILE LTDA Razón Social inversiones Euro Chile Ltda R.U.T. 76.143.167-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ASCENSORES EURO CHILE LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101506 Servicios de mantenimiento de ascensores 1 Unidad no definida Servicio mantención ascensor mes de Enro 2024 de DPP Linares   $ 367.330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 367.330 $ 367.330

Total Neto	$ 367.330
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 69.793
TOTAL OC	$ 437.123