1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2048-1018-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-05-2010 Nombre de la Orden de Compra Compra de leña mes de Marzo de 2010.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio Proveniente de Licitación 2048-27-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Ancud Razón Social Hospital de Ancud R.U.T. 61.975.800-5 Dirección de Unidad de Compra Almirante Latorre 301 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Ancud R.U.T. 61.975.800-5 Dirección de Facturación Almirante Latorre 301 Comuna * Impuesto 695970 Dirección de Envío de la Factura Almirante Latorre 301 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Valeria del Carmen Keshler Barría Razón Social VALERIA DEL CARMEN KESHLER BARRIA R.U.T. 9.115.684-9 Sucursal Valeria del Carmen Keshler Barría Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Chimeneas de leña 333 Unidad Leña. Leña. $ 11.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.663.000 $ 3.663.000

Total Neto	$ 3.663.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 695.970
TOTAL OC	$ 4.358.970