1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2048-13218-CM08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2008 Nombre de la Orden de Compra Compra de Detergente CM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Ancud Razón Social Hospital de Ancud R.U.T. 61.975.800-5 Dirección de Unidad de Compra Almirante Latorre 301 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Ancud R.U.T. 61.975.800-5 Dirección de Facturación Almirante Latorre 301 Comuna Ancud Impuesto 95613,51 Dirección de Envío de la Factura Almirante Latorre 301 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Despacho Se solicita que el despacho de la Orden de compra 2048-13218-CM08, sea realizada con cargo al proveedor hasta la ciudad de Puerto Montt en la agencia de Transportes Cruz del Sur (Magallanes 305 - Puerto Montt) y desde Puerto Montt a Ancud el despacho es por cuenta del Hospital de Ancud. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131811 Productos de lavandería 56 Unidad no definida DETERGENTE OMO 5 Kg. DETERGENTE OMO 5 Kg. DETERGENTE OMO 5 Kg. ; Código: 16312;Región : X $ 9.077,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 508.312 $ 508.312

Total Neto	$ 508.312
Descuento	$ 5.083
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 95.614
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 598.843