1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2048-1465-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-06-2008 Nombre de la Orden de Compra Compra de Leña Mes de Mayo 2008 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Corresponde a la Factura Nº 0034, fecha de Emisión 30 de Mayo de 2008, Según Guías Recepcionadas Nº 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89.- Proveniente de Licitación 2048-240-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Ancud Razón Social Hospital de Ancud - Servicio de Salud Llanquihue Chiloe R.U.T. 61.975.800-5 Dirección de Unidad de Compra Almirante Latorre 301 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Ancud - Servicio de Salud Llanquihue Chiloe R.U.T. 61.975.800-5 Dirección de Facturación Almirante Latorre 301 Comuna -1 Impuesto 412110 Dirección de Envío de la Factura Almirante Latorre 301 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MARIA FRESIA TEIGUEL GODOI R.U.T. 14.649.469-2 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70151603 Servicios de producción madera 241 Unidad Servicios de producción madera Leña larga (metro) para caldera, Contrato de suministro: tepú, ulmo, luma, según documento adjunto. Mes de Mayo.- $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.169.000 $ 2.169.000

Total Neto	$ 2.169.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 412.110
TOTAL OC	$ 2.581.110