1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2048-1503-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-05-2026 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2048-39-LP24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2048-39-LP24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Ancud Razón Social Hospital de Ancud R.U.T. 61.975.800-5 Dirección de Unidad de Compra Almirante Latorre 301 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3768 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Ancud R.U.T. 61.975.800-5 Dirección de Facturación Almirante Latorre 301 Comuna * Impuesto 16321,95 Dirección de Envío de la Factura Almirante Latorre 301 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora ABSA SPA Razón Social DISTRIBUIDORA ABSA SPA R.U.T. 79.668.170-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Distribuidora ABSA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24112404 Caja 115 Unidad PLUMON PERMANENTE AZUL PLUMON PERMANENTE AZUL $ 207,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.805 $ 23.805 44122001 Archivadores de fichas 160 Unidad PLUMON PERMANENTE NEGRO PLUMON PERMANENTE NEGRO $ 207,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.120 $ 33.120 44122103 Corchetes 140 Unidad PLUMON PERMANENTE ROJO PLUMON PERMANENTE ROJO $ 207,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.980 $ 28.980

Total Neto	$ 85.905
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.322
TOTAL OC	$ 102.227