1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2048-1538-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-08-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2048-91-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2048-91-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Ancud Razón Social HOSPITAL ANCUD SERVICIO DE SALUD CHILOE R.U.T. 61.975.800-5 Dirección de Unidad de Compra Almirante Latorre 301 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL ANCUD SERVICIO DE SALUD CHILOE R.U.T. 61.975.800-5 Dirección de Facturación Almirante Latorre 301 Comuna * Impuesto 360499,995555555 Dirección de Envío de la Factura Almirante Latorre 301 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Joel Alejandro Jara Fraile Razón Social JOEL ALEJANDRO JARA FRAILE R.U.T. 7.837.634-1 Sucursal Joel Alejandro Jara Fraile Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201903 Unidades dentales 62,39423 Unidad Se solicita convenio para la compra en forma anual de bases metalicas para el Servicio Dental.   $ 52.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.244.500 $ 3.244.500

Total Neto	$ 3.244.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 360.500
TOTAL OC	$ 3.605.000