1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2048-1613-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-11-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2048-27-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2048-27-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Ancud Razón Social HOSPITAL ANCUD SERVICIO DE SALUD CHILOE R.U.T. 61.975.800-5 Dirección de Unidad de Compra Almirante Latorre 301 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL ANCUD SERVICIO DE SALUD CHILOE R.U.T. 61.975.800-5 Dirección de Facturación Almirante Latorre 301 Comuna Ancud Impuesto 471390 Dirección de Envío de la Factura Almirante Latorre 301 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALEJANDRO VICTOR VARELA ZUÑIGA Razón Social ALEJANDRO VICTOR VARELA ZUNIGA R.U.T. 6.893.676-4 Sucursal ALEJANDRO VICTOR VARELA ZUÑIGA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad MANTENCION PREVENTIVA A GRUPOS GENERADORES, HOSPITAL DE ANCUD MANTENCION PREVENTIVA $ 1.615.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.615.000 $ 1.615.000 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad MANTENCION CORRECTIVA A GRUPOS GENERADORES, HOSPITAL DE ANCUD MANTENCION CORRECTIVA $ 866.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 866.000 $ 866.000

Total Neto	$ 2.481.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 471.390
TOTAL OC	$ 2.952.390