1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2048-1667-CA06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-12-2006 Nombre de la Orden de Compra Compra de Materiales de Ferreteria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Corresponde a Factura Nº 56077 fecha de emisión 30 de Noviembre 2006, según guías 124221 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Ancud Razón Social Hospital de Ancud - Servicio de Salud Llanquihue Chiloe R.U.T. 61.975.800-5 Dirección de Unidad de Compra Almirante Latorre 301 , Ancud, Ancud, Región de lo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 45 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Ancud - Servicio de Salud Llanquihue Chiloe R.U.T. 61.975.800-5 Dirección de Facturación Almirante Latorre 301 Comuna Ancud Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Almirante Latorre 301 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIAL DISMAT LTDA. R.U.T. 78.353.120-8 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201616 Adhesivos líquidos 1 Unidad Adhesivos líquidos Pegamento vinilit $ 2.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.950 $ 2.950 31231313 Tubería de plástico 2 Unidad Tubería de plástico Tiras PVC Sanitario 110mm $ 9.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.600 $ 19.600 40142319 Injertos de tubería 2 Unidad Injertos de tubería Codos PVC 110mm $ 2.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.100 $ 4.100 40142319 Injertos de tubería 2 Unidad Injertos de tubería Anillos de goma copla PVC $ 6.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.600 $ 13.600 40142319 Injertos de tubería 2 Unidad Injertos de tubería Coplas PVC 110mm $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000

Total Neto	$ 43.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 0
TOTAL OC	$ 43.250