1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2048-1777-CM26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-06-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra: 2048-1777-CM26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Ancud Razón Social Hospital de Ancud R.U.T. 61.975.800-5 Dirección de Unidad de Compra Almirante Latorre 301 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4384 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Ancud R.U.T. 61.975.800-5 Dirección de Facturación Almirante Latorre 301 Comuna Impuesto 123512,16 Dirección de Envío de la Factura Almirante Latorre 301 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NEMO CHILE Razón Social NEMO CHILE S.A. R.U.T. 76.215.260-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal NEMO CHILE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-21-LR23 CATÉTER DE SUCCIÓN NEMO SET DE SILICONA 25 M UNIDAD 48   (2229544) CATÉTER DE SUCCIÓN NEMO SET DE SILICONA 25 M UNIDAD (2229544) CATÉTER DE SUCCIÓN NEMO SET DE SILICONA 25 M UNIDAD ; Región de los Lagos ; Ancud; Almirante Latorre 301 $ 13.543,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 650.064 $ 650.064

Total Neto	$ 650.064
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 123.512
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 773.576