1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2048-1862-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-07-2026 Nombre de la Orden de Compra 2048-331-COT26 GLUCOSA 5% 250 ML JUL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Ancud Razón Social Hospital de Ancud R.U.T. 61.975.800-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4563 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días EN ESPERA DE REMESAS Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Ancud R.U.T. 61.975.800-5 Dirección de Facturación Almirante Latorre 301 Comuna Ancud Impuesto 111112 Dirección de Envío de la Factura Almirante Latorre 301 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 3CC Razón Social 3CC SPA R.U.T. 77.035.623-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal 3CC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51191601 Dextrosa 600 Matraz F2187504 S.P. GLUCOSA 5% ISOTONICO MATRAZ 250 ML 100000721 SAN0154 SOLUCION GLUCOSADA 5% 250ML CJ. X 20 APIROFLEX, Dextrosa 5%, F-13693/24, SANDERSON, VCTO 30-04-2028 $ 763,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 457.800 $ 457.800

Total Neto	$ 457.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 127.000
IVA  19  %	$ 111.112
TOTAL OC	$ 695.912