1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2048-2145-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-12-2018 Nombre de la Orden de Compra IMPRESOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Ancud Razón Social HOSPITAL ANCUD SERVICIO DE SALUD CHILOE R.U.T. 61.975.800-5 Dirección de Unidad de Compra Almirante Latorre 301 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL ANCUD SERVICIO DE SALUD CHILOE R.U.T. 61.975.800-5 Dirección de Facturación Almirante Latorre 301 Comuna Ancud Impuesto 76950 Dirección de Envío de la Factura Almirante Latorre 301 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor jaimevillar Razón Social JAIME OCTAVIO VILLAR VILLEGAS R.U.T. 11.252.385-5 Sucursal jaimevillar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 1 Unidad REGULARIZA FACTURAS N° 369-386. SEGUN GUIAS N° 21-19 DE FECHA 28 DE MAYO DEL 2018 GUIA N° 21 DE FECHA 28 DE MAYO DEL 2018. GUIA N° 19 DE FECHA 11 DE MAYO DEL 2018. REGULARIZA FACTURAS N° 369-386. SEGUN GUIAS N° 21-19 DE FECHA 28 DE MAYO DEL 2018 GUIA N° 21 DE FECHA 28 DE MAYO DEL 2018. GUIA N° 19 DE FECHA 11 DE MAYO DEL 2018. $ 405.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 405.000 $ 405.000

Total Neto	$ 405.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 76.950
TOTAL OC	$ 481.950