1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2048-2174-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 12-12-2018 Nombre de la Orden de Compra 2048-42-LQ18 CONVENIO SUMINISTRO DE LEÑA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2048-42-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Ancud Razón Social HOSPITAL ANCUD SERVICIO DE SALUD CHILOE R.U.T. 61.975.800-5 Dirección de Unidad de Compra Almirante Latorre 301 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días según bases de licitación Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL ANCUD SERVICIO DE SALUD CHILOE R.U.T. 61.975.800-5 Dirección de Facturación Almirante Latorre 301 Comuna Ancud Impuesto 22800 Dirección de Envío de la Factura Almirante Latorre 301 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARISOL DEL CARMEN Razón Social MARISOL GOMEZ VARNET R.U.T. 13.001.222-1 Sucursal MARISOL DEL CARMEN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40101803 Chimeneas de leña 3 Metro Cúbico LEÑA PICADA, SEGUN ANEXO TECNICO Nº1 regulariza factura N°33 según guías de despacho N°977 de requerimiento 5249. TENGO A SU DISPOSICIÓN LENA PICADA DE TEPU, PUESTA EN SUS DEPENDENCIAS,DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, DESCARGADA Y APILADA,CUNETO CON CAMIONES PROPIOS,FACTURAS,PLAN DE MANEJO AL DÍA,GUÍAS DE DESPACHO DE ACUERDO A LO SOLICITADO $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000

Total Neto	$ 120.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.800
TOTAL OC	$ 142.800