1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2048-2472-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-10-2009 Nombre de la Orden de Compra Compra de leña mes de Septiembre de 2009.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2048-27-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Ancud Razón Social Hospital de Ancud R.U.T. 61.975.800-5 Dirección de Unidad de Compra Almirante Latorre 301 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Ancud R.U.T. 61.975.800-5 Dirección de Facturación Almirante Latorre 301 Comuna Ancud Impuesto 294120 Dirección de Envío de la Factura Almirante Latorre 301 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Transportes Dace Razón Social Alex Barrientos Keshler R.U.T. 15.287.511-8 Sucursal Transportes Dace Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de producción madera 172 Metro Cúbico leña larga.- leña larga.- $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.548.000 $ 1.548.000

Total Neto	$ 1.548.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 294.120
TOTAL OC	$ 1.842.120