1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2048-2473-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-08-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2048-42-LQ23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2048-42-LQ23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Ancud Razón Social Hospital de Ancud R.U.T. 61.975.800-5 Dirección de Unidad de Compra Almirante Latorre 301 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5499 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días SE RECIBE DINERO DE OTRO SERVICIO Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Ancud R.U.T. 61.975.800-5 Dirección de Facturación Almirante Latorre 301 Comuna Ancud Impuesto 876619,53 Dirección de Envío de la Factura Almirante Latorre 301 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMSEG LTDA. Razón Social SEGURIDAD CAPACITACION Y ASESORIA MARITIMA EMSEG L R.U.T. 76.169.570-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal EMSEG LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Servicios de vigilancia 1 Mes CORRESPONDIENTE NDEL 23 AL 31 DE JULIO DEL 2023, SEGUN LICITACION 2048-42-LQ23.- CORRESPONDIENTE NDEL 23 AL 31 DE JULIO DEL 2023, SEGUN LICITACION 2048-42-LQ23.- $ 4.613.787,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.613.787 $ 4.613.787

Total Neto	$ 4.613.787
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 876.620
TOTAL OC	$ 5.490.407