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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2048-2655-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
28-08-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
REPARACION CAMILLAS DE URGENCIA Y MATERNIDAD |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL ANCUD SERVICIO DE SALUD CHILOE
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R.U.T. |
61.975.800-5 |
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Dirección de Facturación |
Almirante Latorre 301 |
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Comuna |
Ancud
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Impuesto |
130965,1 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Almirante Latorre 301 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
EMA DEL CARMEN |
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Razón Social |
ELECTROMECANICA Y SERVICIOS SPA
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R.U.T. |
76.963.952-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
EMA DEL CARMEN |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42192207
| Camillas de paciente o accesorios de camilla | 1 | Unidad no definida | COMPRA DE SERVICIO REPARACION CAMILLAS DE URGENCIA Y MATERNIDAD, SEGUN ORD 201 DE FECHA 16 DE AGOSTO DEL 2023.- | COMPRA DE SERVICIO REPARACION CAMILLAS DE URGENCIA Y MATERNIDAD, SEGUN ORD 201 DE FECHA 16 DE AGOSTO DEL 2023.- |
$ 689.290,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 689.290
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$ 689.290
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Total Neto
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$ 689.290
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 130.965
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$ 820.255
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.