1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2048-3003-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-12-2018 Nombre de la Orden de Compra 2048-45-LP18 ORD. N° 154 MANTENCION MOVIL HPWD-35 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2048-45-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Ancud Razón Social HOSPITAL ANCUD SERVICIO DE SALUD CHILOE R.U.T. 61.975.800-5 Dirección de Unidad de Compra Almirante Latorre 301 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Se recibe remesa de nivel central Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL ANCUD SERVICIO DE SALUD CHILOE R.U.T. 61.975.800-5 Dirección de Facturación Almirante Latorre 301 Comuna Ancud Impuesto 111121,5 Dirección de Envío de la Factura Almirante Latorre 301 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KAUFMANN SA SUC CASTRO Razón Social KAUFMANN S A VEHICULOS MOTORIZADOS R.U.T. 92.475.000-6 Sucursal KAUFMANN SA SUC CASTRO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Unidad no definida SEGUN ORD. N° 154 Y COTIZACIONES ADJUNTAS SEGUN ORD. N° 154 Y COTIZACIONES ADJUNTAS $ 584.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 584.850 $ 584.850

Total Neto	$ 584.850
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 111.122
TOTAL OC	$ 695.972