1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2048-3030-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-01-2020 Nombre de la Orden de Compra 2048-32-LE16 SEGÚN LICITACIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2048-32-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Ancud Razón Social HOSPITAL ANCUD SERVICIO DE SALUD CHILOE R.U.T. 61.975.800-5 Dirección de Unidad de Compra Almirante Latorre 301 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 7285 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL ANCUD SERVICIO DE SALUD CHILOE R.U.T. 61.975.800-5 Dirección de Facturación Almirante Latorre 301 Comuna Ancud Impuesto 629356 Dirección de Envío de la Factura Almirante Latorre 301 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OPTICAS HEBREO Razón Social COMERCIALIZADORA DEMOSJEH LIMITADA R.U.T. 77.790.460-4 Sucursal OPTICAS HEBREO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31241501 Lentes 338 Unidad LENTES CON CRISTALES ARMAZÓN, ESTUCHE Y PAÑO LIMPIA LENTES CORRESPONDIENTE Julio - Octubre 2019 SEGÚN LICITACIÓN 2048-32-LE16 LENTES CON CRISTALES ARMAZÓN, ESTUCHE Y PAÑO LIMPIA LENTES CORRESPONDIENTE Julio - Octubre 2019 SEGÚN LICITACIÓN 2048-32-LE16 $ 9.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.312.400 $ 3.312.400

Total Neto	$ 3.312.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 629.356
TOTAL OC	$ 3.941.756