1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2048-3090-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-12-2009 Nombre de la Orden de Compra Reparación de Desbrozadora Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Ancud Razón Social Hospital de Ancud R.U.T. 61.975.800-5 Dirección de Unidad de Compra Almirante Latorre 301 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Ancud R.U.T. 61.975.800-5 Dirección de Facturación Almirante Latorre 301 Comuna * Impuesto 7783,613378 Dirección de Envío de la Factura Almirante Latorre 301 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Comercial El Bosque E.I.R.L Razón Social Javier Hernandez Zuñiga E.I.R.L R.U.T. 76.466.710-7 Sucursal Sociedad Comercial El Bosque E.I.R.L Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40161526 Retenes de filtro o accesorios 2 Unidad no definida Retenes Retenes $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.882 $ 5.882 31171527 Conos de rodamiento 2 Unidad no definida Rodamientos Rodamientos $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.882 $ 5.882 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad no definida Soldadura de Escape, 2 soportes de escape, 3 pernos, 1 bujia, reparación y pruebas de funcionamiento. Soldadura de Escape, 2 soportes de escape, 3 pernos, 1 bujia, reparación y pruebas de funcionamiento. $ 29.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.202 $ 29.202

Total Neto	$ 40.966
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.784
TOTAL OC	$ 48.750