1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2048-3199-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-12-2009 Nombre de la Orden de Compra SEGURIDAD Y PROMOCIONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Ancud Razón Social Hospital de Ancud R.U.T. 61.975.800-5 Dirección de Unidad de Compra Almirante Latorre 301 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Ancud R.U.T. 61.975.800-5 Dirección de Facturación Almirante Latorre 301 Comuna Ancud Impuesto 249042,5 Dirección de Envío de la Factura Almirante Latorre 301 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Seguridad y Promociones Asociados Limitada Razón Social SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOCIADOS LTDA R.U.T. 78.460.540-k Sucursal Seguridad y Promociones Asociados Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Guardias de seguridad 1 Unidad SERVICIO DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2009.- SERVICIO DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2009.- $ 1.310.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.310.750 $ 1.310.750

Total Neto	$ 1.310.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 249.042
TOTAL OC	$ 1.559.792