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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2048-350-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
07-02-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
fluoresceína |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2048-12-LE17 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
60 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
en espera de recursos desde el nivel central |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL ANCUD SERVICIO DE SALUD CHILOE
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R.U.T. |
61.975.800-5 |
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Dirección de Facturación |
Almirante Latorre 301 |
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Comuna |
Ancud
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Impuesto |
57000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Almirante Latorre 301 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| Factura y O/C | La
factura debe venir completa y sin parcializar debe venir en bulto, la O/C debe
venir a la vista en bulto para poder realizar el ingreso a nuestra bodega. La factura debe calzar en cantidades y montos
exactamente como indica la O/C, debe ser fiel reflejo de la o/c, de lo
contrario podrían existir mayores atrasos en la fecha de pago por aumentar el
trámite administrativo por incumplimiento del documento mandante, La O/C. |
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Proveedor |
OFTOMED |
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Razón Social |
OFTOMED S.A.
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R.U.T. |
78.075.900-3 |
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Sucursal |
OFTOMED |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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11151712
| Tejido de papel | 3 | Unidad | Cintas Fluoresceína en sobre, tipo Haag Streit | CAJA X 1000 UNIDADES DE FLUORESCEINA, MARCA HAAG-STREIT, SEGUN DETALLE COTIZACION N 30420 |
$ 100.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 300.000
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$ 300.000
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Total Neto
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$ 300.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 57.000
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$ 357.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.