1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2048-4309-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-12-2011 Nombre de la Orden de Compra Compra materiales de Ferretería Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Ancud Razón Social HOSPITAL ANCUD SERVICIO DE SALUD CHILOE R.U.T. 61.975.800-5 Dirección de Unidad de Compra Almirante Latorre 301 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL ANCUD SERVICIO DE SALUD CHILOE R.U.T. 61.975.800-5 Dirección de Facturación Almirante Latorre 301 Comuna Ancud Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Almirante Latorre 301 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL DISMAT LTDA. Razón Social SOC PEREZ Y CARDENAS LTDA R.U.T. 78.353.120-8 Sucursal COMERCIAL DISMAT LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23131507 Tela para lijar 6 Unidad Lija tela fierro 80 Lija tela fierro 80 $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100 15121802 Lubricantes anticorrosivos 1 Unidad WD-40 anticorrosivo 226 grs. WD-40 anticorrosivo 226 grs. $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.990 $ 2.990

Total Neto	$ 5.090
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 5.090

Justificación de exención de impuesto