1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2048-500-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-03-2022 Nombre de la Orden de Compra 2048-2-LE18 COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2048-2-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Ancud Razón Social Hospital de Ancud R.U.T. 61.975.800-5 Dirección de Unidad de Compra Almirante Latorre 301 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 847 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días A LA ESPERA DE REMESAS DESDE EL NIVEL CENTRAL Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Ancud R.U.T. 61.975.800-5 Dirección de Facturación Almirante Latorre 301 Comuna Ancud Impuesto 256625,21 Dirección de Envío de la Factura Almirante Latorre 301 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gladys del Carmen Haro Díaz Razón Social GLADYS DEL CARMEN HARO DIAZ R.U.T. 12.346.014-6 Sucursal Gladys del Carmen Haro Díaz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad no definida COMPRAS FRUTAS Y VERDURAS COCINA CENTRAL Guías: 3033, 3034, 3053, 3054, 3067, 3068, 3173, 3174 $ 1.085.901,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.085.901 $ 1.085.901 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad no definida Compras Hogar protegido Guías: 3030, 3031, 3032, 3055, 3056, 3057, 3069, 3070, 3071, 3175, 3176, 3177 $ 264.758,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 264.758 $ 264.758

Total Neto	$ 1.350.659
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 256.625
TOTAL OC	$ 1.607.284